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第一部分：安化县人民代表大会常务委员会2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算需公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开

第一部分：安化县人民代表大会常务委员会2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二）机构设置

根据编委核定，我单位设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（县人大法制委员会）、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。设工作（办事）机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有安化县人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数683.73万元，其中，一般公共预算拨款683.73万元（经费拨款683.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少132.93万元，主要是经费拨款减少132.93万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数683.73万元，其中，一般公共服务支出571.30万元、社会保障和就业支出67.61万元、卫生健康支出18.64万元、住房保障支出26.18万元，支出较去年减少132.93万元，主要是基本支出减少146.93万元，项目支出增加14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入683.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为421.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为262万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出262万元，主要用于配合省、市人大开展调研活动、组织各级人大代表开展视察、组织召开全县人大会等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2019年年初预算数683.73万元，其中，一般公共预算拨款683.73万元（经费拨款683.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少132.93万元,主要原因是人均公用经费减少。

2、支出预算：2019年年初预算数683.73万元，其中，一般公共服务支出571.30万元、社会保障和就业支出67.61万元、卫生健康支出18.64万元、住房保障支出26.18万元，支出较去年减少132.93万元，主要原因是人均公用经费减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 64.55万元，比2018年预算减少117.1万元，减少64.46%。

（三）“三公”经费安排情况说明 

2019年“三公”经费预算数为17.96万元，其中，公务接待费17.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.99万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明 

2019年我单位政府采购预算总额145.9万元，其中，政府采购货物预算35.90万元，政府采购服务预算110万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为683.73万元，其中，基本支出421.73万元，项目支出262万元。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开表.xls