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目 录 第一部分2024年安化县人大常委会办公室预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 3、召集本级人民代表大会会议。 4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。。 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。 13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 （二）机构设置。 安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会； 设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会 所属事业单位2个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。 二、部门预算单位构成 本部门预算为单独预算，纳入编制范围的预算单位包括： 安化县人大常委会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算794.68万元，其中，一般公共预算拨款794.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少86.04万元，主要是公用经费大幅度减少。 （二）支出预算：2024年本部门支出预算794.68万元，其中，一般公共服务支出608.08万元；社会保障和就业支出112.19万元；卫生健康支出27.09万元；住房保障支出47.32万元。支出较去年减少86.04万元，主要是公用经费的大幅度降低。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算794.68万元，其中，一般公共服务支出608.08万元，占76.52 %；社会保障和就业支出112.19万元，占14.12%；卫生健康支出27.09万元，占3.41%；住房保障支出47.32万元，占5.95%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数673.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算121.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：县人大助力乡村振兴发展宣传经费5万元，主要用于人大代表助力乡村振兴宣传拍摄费用。县人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法25万元，主要用于执法检查、常委会会议经费等；预算联网监督系统运行维护经费10万元，主要用于系统日常维护；配合省人大活动专项经费20万元，用于省人大代表活动支出。乡镇人大主席团经费11.5万元，主要用于乡镇人大主席团开展人大工作。国省县三级代表活动专项经费30万元，主要用于三级代表活动及履职培训经费支出。全过程民主试点经费5万元，用于乡镇人大全过程民主代表联络站支出。 五、政府性基金预算支出 2024年本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费673.18万元，比上年预算减少85.94万元，下降11.31%，主要是大幅度减少公用经费所致。 （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为11.08万元，其中，公务接待费12.31万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年12.31万元减少1.23万元，主要是进一步规范和压减公务接待费用。 （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算25万元，拟召开执法监督及人大常委会会议，人数232人次，内容为执法监督活动及法定人大常委会会议；培训费预算10万元，拟开展县级人大代表及常委会成员培训，人数77人，内容为培训人大代表履职及日常人大业务培训；预算联网监督系统运维费用及乡镇人大主席团工作经费26.1万元专款专用于特定项目。 （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额16万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。政府采购限额以下的采购皆通过电子卖场进行采买。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为794.68万元，其中，基本支出673.18万元，项目支出121.50万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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