2024年安化县机关事务服务中心部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：安化县机关事务服务中心浏览数：

第一部分 2024年安化县机关事务服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县机关事务服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。

2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。

3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。

4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。

5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。

7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。

所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

安化县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1847.83万元，其中，一般公共预算拨款1847.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加162.56万元，主要是本年度新增在职人员15人，同时因人员职务职级晋升，相应增加人员经费预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1847.83万元，其中，一般公共服务支出1054.8万元，科学技术支出671万元，社会保障和就业支出58.2万元，卫生健康支出22.98万元，住房保障支出40.85万元。支出较去年增加162.56万元，主要是本年度新增在职人员15人，同时因人员职务职级晋升，相应增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1847.83万元，其中，一般公共服务支出1054.8万元，占57.09 %；科学技术支出671万元，占36.31%；社会保障和就业支出58.2万元，占3.15%；卫生健康支出22.98万元，占1.24%；住房保障支出40.85万元，占2.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数973.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算874.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出40万元，主要用于驾驶员工资经费等方面；按项目管理的商品和服务支出634.7万元，主要用于驾驶员工资福利、差旅费、农商银行附属楼租赁经费等方面；资本性支出200万元，主要用于公务用车购置相关费用。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费475.58万元，比上年预算增加56.56万元，上升13.5%，主要是公务用车实有数相较上年有所增加，人员增加相应增加公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为641.98万元，其中，公务接待费77.98万元，公务用车购置及运行费564万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行费364万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加23.34万元，主要是公务用车保有量在上年度基础上有所增加，故相关预算相应增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额692.22万元，其中，货物类采购预算203.42万元；工程类采购预算14万元；服务类采购预算474.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车91辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车67辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1847.83万元，其中，基本支出973.13万元，项目支出874.4万元，具体绩效目标详见报表。