2024年安化县医疗保障局部门预算公开

作者：向丹发布时间：2024-02-05 信息来源：安化县医疗保障局浏览数：

第一部分 2024年安化县医疗保障局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县医疗保障局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

二、部门预算单位构成

安化县医疗保障局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算671.18万元，其中，一般公共预算拨款671.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.32万元，主要是2023年新进3名职工，经费拨款增加11.32万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算671.18万元，其中，社会保障和就业支出57.88万元，卫生健康支出573.34万元（包括医疗保障管理事务支出550.67万元和行政事业单位医疗支出22.67万元），住房保障支出39.97万元。支出较去年增加11.32万元，主要是因为2023年新进3名职工，总经费支出增加11.32万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算671.18万元，其中，基本支出522.18万元，占77.8 %；项目支出149万元，占22.2 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数522.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算149万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：举报奖励专项费用支出5万元，主要用于奖励群众提供真实有效的欺诈骗保线索等；宣传手册印刷费和基金监管集中宣传月支出9万元，主要用于向全县人民宣传基金监管各项条例，呼吁大家参与到维护基金安全和打击欺诈骗保等活动中来；反欺诈骗保和稽查工作经费支出30万元，主要用于保障反欺诈骗保和稽查工作稳步推进，提高医保稽查工作能力，有效保障医保基金安全等；医保基金基层综合监管试点建设支出10万元，主要用于全县三家医保基金基层综合监管试点建设；职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费支出20万元，主要用于保障本年度慢特病门诊申报等工作；梅城代办点开支支出10万元，主要用于保障梅城代办点有效运行等；“一站式结算”系统、远程查房和人脸精准识别系统维护经费支出20万元，主要用于保障一站式结算系统、远程查房和人脸精准识别系统正常运行等；网络信息改造及维护费支出30万元，主要用于保障单位网络正常运行；非税收入征收成本支出25万元，主要用于确保完成2024年非税收入征收计划。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算671.18万元，本部门2024年公共财政预算拨款收入为671.18万元，一般公共预算支出为671.18元，无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费188.25万元，比上年预算增加23.16万元，上升14%，主要是因为2024年度建设医保基金基层综合监管试点支出增加10万元，职工、城乡居民基本医疗慢特病门诊经费支出增加20万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为8.45万元，其中，公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算数9.39万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0.94万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额149万元，其中，货物类采购预算69万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为671.18万元，其中，基本支出522.18万元，项目支出149万元，具体绩效目标详见报表。