2024年安化县发展和改革局部门预算公开

作者：安化县发展和改革局发布时间：2024-02-05 信息来源：安化县发改局浏览数：

第一部分2024年安化县发展和改革局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县发展和改革局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;贯彻和落实宏观调控政策；研究提出和综合协调各项政策；负责投资综合管理、引导和监管固定资产投资，规划全县重大建设项目和生产力布局；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；跟踪研判和提出相关涉及经济安全、生态安全等各类风险引患的建议，承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生成环境保护与修复等工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；协调推进经济发展环境的优化，优化重点项目建设环境；贯彻执行各级有关粮食流通和储备管理的方针、政策和法律法规，拟订粮食流通和储备的实施方案和规章制度，拟订粮食流通和储备的发展战略、中长期发展规划并指导实施；拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控;承担中央和省政府目录内的商品价格管理工作，承担行政事业性收费管理工作，承担市场价格形势分析和价格认定工作，负责价格成本调查和监审；提出全县能源发展战略和改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作,负责人防管理、人防指挥信息保障等方面的工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室18个，所属事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、招标投标管理办公室、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、财经股、粮食调控股（军粮与应急管理股）、粮食产业发展股（粮油质检股）、物资和能源储备股、粮食和物资监督检查股、人防管理股、安化县人武部职工服务中心等。

所属事业单位分别是安化县政府投资项目评审中心、安化县区域经济发展服务中心、安化县成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌子）、安化县粮食资产和物资储备中心、安化县人防信息保障中心等。

二、部门预算单位构成

安化县发展和改革局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1510.48万元，其中，一般公共预算拨款1510.48万元（经费拨款1510.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加45.02万元，主要是经费拨款增加45.02万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1510.48万元，其中，一般公共服务1316.31万元，社会保障和就业支出92.32万元，卫生健康支出37.14万元，住房保障支出64.71万元。支出较去年增加45.02万元，主要是基本支出增加0.02万元，项目支出增加45万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1510.48万元，其中，一般公共服务支出1316.31万元，占87.15%；社会保障和就业支出92.32万元，占6.11%；卫生健康支出37.14万元，占2.46%；住房保障支出64.71万元，占4.28 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数870.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算639.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出639.5万元，主要用于：

1、2024年非税征收成本384.5万元；

2、安全生产工作专项经费5万元；

3、洞庭湖生态经济区专项建设经费5万元；

4、价格认证工作经费5万元；

5、节能工作专项经费5万元；

6、立项争资工作经费（含特殊国债10万元）50万元；

7、粮食流通监管、统计调查经费5万元；

8、农产品成本调查经费5万元；

9、国防动员工作经费20万元；

10、信用体系建设工作经费5万元；

11、易地扶贫搬迁工作经费10万元；

12、易地扶贫搬迁集中安置点2024年社区管理经费45万元；

13、应急物资保障体系建设经费10万元；

14、政府投资项目评审经费50万元；

15、智能粮库管理系统后续建设和运维经费10万元;

16、高质量发展综合绩效评价工作经费5万元；

17、经济领域GA工作经费5万元；

18、碳达峰碳中和工作经费5万元；

19、耕地保护、粮食安全责任制考核和农业水价综合改革工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款70.31万元，比2023年预算减少7.22万元，减少9.31%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为24.11万元，其中，公务接待费24.11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.68万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为立项争资培训会、粮食安全工作会、财经工作会、上级调研座谈会，价格认证听证会等；培训费预算5万元，拟开展8次培训，人数10人，内容为价格认证培训、粮油质检员培训等；拟举办重阳节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额481.6万元，其中，货物类采购预算192.6万元,服务类采购预算289万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2024年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1510.48万元，其中，基本支出870.98万元，项目支出639.5万元，具体绩效目标详见报表。