2024年安化县人民政府办公室部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：县政府办浏览数：

　　第一部分 2024年安化县人民政府办公室部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算公开的表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算支出表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　第一部分 2024年安化县人民政府办公室部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。安化县人民政府办公室是安化县人民政府的日常办事机构，协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定，根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案等，办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

　　（二）机构设置。根据编委核定，我办共设16个内设机构，内设机构分别是办公室秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、县优办、政务一组至政务八组。

　　二、部门预算单位构成

　　安化县人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算927.81万元，其中，一般公共预算拨款927.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增减少1.41万元，主要是压缩公务接待费等“三公经费”支出。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算927.81万元，其中，一般公共服务支出762.26万元，社会保障和就业支出78.88万元，卫生健康支出31.33万元，住房保障支出55.34万元，。支出较去年减少1.41万元，主要是压缩公务接待费等“三公经费”支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算927.81万元，其中，一般公共服务支出762.26万元，占82.16 %；社会保障和就业支出78.88万元，占8.5 %；卫生健康支出31.33万元，占3.38 %；住房保障支出55.34万元，占596%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数805.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算122万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：处非工作经费支出10万元，主要用于县内非法集资、金融诈骗等金融案件的处理，防范非法集资、金融诈骗等内容的推广和宣传等方面；应急平台工作经费支出10万元，主要用于县长热线平台、小型应急管理平台，并聘请专人负责，每年需平台维护费用和人员费用等方面；金融办工作经费支出10万元，主要用于金融办聘请金融专家对县内拟上市企业的培训、辅导，对县内各个金融机构的监督和管理等方面；政府督查工作经费支出10万元，主要用于督查重大决策落实情况，重要工作部署情况，法定职责履行情况，各部门行政效能情况等方面；优化经济发展工作经费支出5万元，主要用于全县优化营商环境的各项职能工作等方面；政府工作经费支出77万元，主要用于省、市相关单位来我县督查，其他区县市来我县交流学习，各类企业来我县考察，乡镇来对接工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费134.1万元，比上年预算减少16.38万元，下降10.89%，主要是厉行节约，压缩公务接待费等公用经费支出。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为29.16万元，其中，公务接待费29.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.24万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额102万元，其中，货物类采购预算102万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为927.81万元，其中，基本支出805.81万元，项目支出122万元，具体绩效目标详见报表。