2023年安化县供销联社部门预算公开

作者：发布时间：2023-06-19 信息来源：安化县供销合作社联合社浏览数：

第一部分 2023年供销联社部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年供销联社部门预算公开表格

一、2023年收支预算总表

二、2023年财政收支预算总表

三、2023年部门一般公共预算基本支出表

四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年部门收支总表

八、2023年部门收入总表

九、2023年部门支出总表

十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2023年政府采购预算计划表

十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年安化县供销联社部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。

2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、指导农民合作经济的发展，协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。

4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。

5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我社内设职能股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财计股、业务股。

所属事业单位是安化县供销合作社联合社惠农服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

安化县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算387.54万元，其中，一般公共预算拨款387.54万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加3.1万元，主要是人员增加，导致经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算387.54万元，其中，一般公共服务387.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加3.14万元，主要是人员增加，导致经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算387.54万元，其中，一般公共服务支出387.54万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数334.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出10万元，主要用于县社机关维稳等方面支出；支出40万元，主要用于深化供销社综合改革工作等方面支出；支出3万元，主要用于垃圾分拣工作经费等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费23.68万元，比上年预算减少1.33万元，下降5.62%，主要是厉行节约，压缩机关运行成本开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.90万元，其中，公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.97万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为387.54万元，其中，基本支出334.54万元，项目支出53万元，具体绩效目标详见报表。