安化县柘溪镇卫生院2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 16:59 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年柘溪镇卫生院部门预算公开

第一部分 2024年柘溪镇卫生院部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年柘溪镇卫生院部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

（二）机构设置　

安化县柘溪镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、中医馆、中西药房、放射科、B超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行政办公室，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

安化县柘溪镇卫生院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 29.22万元，其中，一般公共预算拨款29.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.93万元，主要是基本工资和绩效增加1.29万元，住房保障减少0.36万元，养老保险减少0.28万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算29.22万元，其中，一般社会保障和就业4.56万元，卫生健康支出20.53万元，住房保障支出4.13万元，支出较去年减少1.93万元，主要是基本支出减少1.93万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算29.22万元，其中，卫生健康支出20.53万元占70.3%；社会保障和就业支出4.56万元，占15.6%；住房保障支出4.13万元，占14.1 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 29.22 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级无三公经费安排支出，与2024年年相比持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费预算和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 1 辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值5万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为29.22万元，其中，基本支出29.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。