2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 安化县机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年部门预算公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县机构编制委员会办公室2019年部门预算公开

第一部分  安化县机构编制委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）部门职能职责

    1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；审核县直各单位和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、协调县委、县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县人民政府各部门之间、县委各部门与县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4、负责审核县委、县人民政府各部门的人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

5、审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、协同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

8、负责协调行政、事业单位各类人员增长计划，会同有关部门按照增补人员程序把好行政、事业单位人员结构、流向关，严格控制人员膨胀。

9、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作。

10、负责机构改革和机构编制管理有关信息采集、调研和情况综合；负责机构编制统计工作。

11、承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

内设股室分别是综合股、编制管理股、事业登记管理股、行政审批制度改革股。 

二、部门预算单位构成 

　　我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有安化县机构编制委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括一般公共财政预算拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障办机关基本运行的经费、项目支出的各项经费开支。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数149.90万元，其中，一般公共预算拨款149.90万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少9.01万元，主要是项目支出拨款减少6万元。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数149.90万元，其中，一般公共服务支出126.84万元，社会保障和就业支出12.29万元、卫生健康支出4.10万元、住房保障支出6.67万元，支出较去年减少9.01万元，主要是基本支出减少3.01万元，项目支出减少6万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入149.90万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为96.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出53万元，主要用于大编委工作经费4万元；行政审批制度改革专项经费5万元；统一社会信用代码赋码工作经费3万元；事业单位登记管理和分类改革经费5万元；乡镇行政管理体制改革专项工作经费10万元；机构编制综合管理平台建设维护经费5万元；议事协调机构和临时机构管理经费5万元；中文域名注册专项经费14.5万元；党建经费1.10万元；离退休干部公用经费0.40万元。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）预算收支增减变化情况说明

　  1、收入预算：2019年年初预算数149.90万元，其中，一般公共预算拨款149.90万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少9.01万元，下降5.7%，主要原因是项目支出拨款减少。 

　　2、支出预算：2019年年初预算数149.90万元，其中，一般公共服务126.84万元，社会保障和就业支出12.29万元、卫生健康支出4.10万元、住房保障支出6.67万元，支出较去年减少9.01万元，下降5.7%，主要原因是项目支出减少。 

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.57万元，比2018年预算减少0.70万元，减少4.05%。 

　　（三）“三公”经费安排情况说明 

　　2019年“三公”经费预算数为4.71万元，其中，公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.52万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

　　（四）政府采购安排情况说明 

　　2019年我办政府采购预算总额28万元，其中，政府采购货物预算26万元，政府采购服务预算2万元。 

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为149.90万元，其中，基本支出96.90万元，项目支出53.00万元。 

六、名词解释 

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表.xls