目  录

 

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 安化县机构编制委员会办公室2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

 

    一、主要职能

（一）贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；审核县直各单位和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县人民政府各部门之间、县委各部门与县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）负责审核县委、县人民政府各部门的人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

（五）审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）协同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

（八）负责协调行政、事业单位各类人员增长计划，会同有关部门按照增补人员程序把好行政、事业单位人员结构、流向关，严格控制人员膨胀。

（九）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作。

（十）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集、调研和情况综合；负责机构编制统计工作。

（十一）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

本单位无下属单位，只含部门决算。

 

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2015 年度部门决算表

 

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  安化县机构编制委员会公室2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于安化县机构编制委员会办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

安化县机构编制委员会办公室2015年度收入总计118万元，比上年同期增加51万元，增长76.1%；支出总计109万元，比上年同期增加39万元，增长55%。主要原因：一是2015年人员工资、津补贴支出标准大幅度提高，从而增加了财政拨款收入，同时增加财政拨款支出；二是2015年工作任务大幅度增加，增加了政府机构改革、四张清单建设等项目经费。

二、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度收入决算情况说明

    2015年度收入合计118万元，全部为财政拨款收入。

    三、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度支出决算情况说明

    2015年度支出合计109万元，其中：基本支出64万元，占58.71%；项目支出45万元，占41.29%。

    四、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    安化县机构编制委员会办公室2015年度收入总计118万元，比上年同期增加51万元，增长76.1%；支出总计109万元，比上年同期增加39万元，增长55%。主要原因：一是2015年人员工资、津补贴支出标准大幅度提高，从而增加了财政拨款收入，同时增加财政拨款支出；二是2015年工作任务大幅度增加，增加了政府机构改革、四张清单建设等项目经费。

    五、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

安化县机构编制委员会办公室2015年度收入总计118万元，比上年同期增加51万元，增长76.1%；支出总计109万元，比上年同期增加39万元，增长55%。主要原因：一是2015年人员工资、津补贴支出标准大幅度提高，从而增加了财政拨款收入，同时增加财政拨款支出；二是2015年工作任务大幅度增加，增加了政府机构改革、四张清单建设等项目经费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    共计支出109万元，其中工资福利支出44万元，占40.36%；商品和服务支出41万元。占37.61%；对个人和家庭的补助支出20万元，占18.34%；其他资本性支出4万元，占3.66%。

六、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出64万元，其中工资福利支出44万元，主要包括：基本工资15万元、津贴补贴21万元、奖金3万元、社会保障缴费4万元；对个人和家庭的补助支出20万元，主要包括：退休费6万元，生活补助3万元，奖励金4万元，住房公积金4万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元。

七、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

安化县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

    八、关于安化县机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算数和支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费预算5万元，保有公务车1台，支出决算为5万元，全部为公务用车运行费，完成预算的100%；公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。全年本单位公务接待共87次，共接待人数340人。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。