2020年度

中共安化县委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中共安化县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

（四）审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

（六）贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

（七）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

（八）负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

（九）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我办内设股室4个,包括：综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

三、部门决算单位构成

中共安化县委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计203.69万元。与上年相比，收、支总计各减少3.21万元，下降1.55%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计179.97万元，其中：财政拨款收入176.97万元，占98.33%；其他收入3.00万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计196.24万元，其中：基本支出115.85万元，占59.03%；项目支出80.39万元，占40.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计200.69万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.21万元,下降3%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.24万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，财政拨款支出增加10.06万元，增长5.49%，主要原因一是人员调动工资水平不同，二是上年度部分报销款在2020年元月支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.17万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）支出9.45万元，占4.89%；卫生健康（类）支出4.14万元，占2.14%；住房保障（类）支出6.48万元，占3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为156.67万元，支出决算数为193.24万元，完成年初预算的123.34%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.48万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64.12万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余的项目经费安排支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.85万元，其中：人员经费98.93万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.92万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.41万元，下降30.06%,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年公车改革时已将公车移交至公车平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组70个、来宾700人次，主要是接待因公来我办办理业务的人员就餐等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.92万元，比上年决算数减少3.51万元，下降20.14%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元，用于召开全县乡镇机构改革动员会议，人数135人，内容为租用安化大剧院大会议室开支1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购服务支出9.44万元。授予中小企业合同金额22.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年末，我办内设股室4个，所属事业单位0个。

内设机构设置。中共安化县委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有编制9名，其中行政编制9名。年末实有在职人员9人，退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出112.85万元，较上年减少28.32万元，下降20.06%。基本支出中人员经费98.93万元，占基本支出的87.67%，较上年减少24.81万元，下降20.05%。；日常公用经费13.92万元，占基本支出的12.33%，较上年减少3.51万元，下降20.14%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我办为完成机构编制各项业务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于大编委工作经费、中文域名注册专项经费、乡镇行政管理体制改革经费、议事协调机构和临时机构管理费、机构编制综合管理平台建设维护费、事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费、驻村帮扶队员经费、机关基层党组织活动经费、离退休干部公用经费等方面。2020年项目支出80.39万元，比上年增加38.38万元，增长91.36%，主要原因是上年结余的项目经费安排支出。

三、部门整体支出绩效情况

本年工作开展顺利，预算配置科学、预算执行有力、预算管理规范，保障了本单位的顺利运行，项目业务的正常开展，并取得了很好的成绩。在部门决算中项目绩效自评中，我单位被评为“优”。在部门为主体开展的重点绩效评价中，我单位严格按照预算开展工作，确保预算各项目标全面完成。

在预算执行中，科学合理分配资金的使用，确保预算执行有力、管理规范，保障了各项工作的顺利开展，在年终决算中，圆满完成各项预算指标。

四、主要经验及做法

严格执行财政部门各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，组织相关人员参加培训，业务学习，并多次请教其他单位专业能力强的会计人员等。

五、存在的问题和建议

存在问题：1、人员经费方面，各类奖金、社会养老保险、医疗保险等并未根据人员、奖项和实际情况拨付相应功能的资金，导致会出现用项目资金来支付人员经费的情况；2、项目经费没有纳入常规预算，导致年初预算数和调整预算数相差较大；3、扶贫工作经费没有单独列支和预算，导致只能从项目支出中缩减项目开支来保证扶贫工作的运转。

意见建议：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行监督职能。

六、其他需说明的情况

无

附件2020年县委编办部门决算公开表.xls