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2020年部门预算公开 目 录 第一部分 安化县机构编制委员会办公室2020年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分 2020年部门预算公开的表格 一、2020年部门预算收支总表 二、2020年单位财政拨款收支总表 三、2020年单位一般公共预算支出表 四、2020年单位一般公共预算基本支出表 五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表 六、2020年单位政府性基金预算支出表 七、2020年部门收支总表 八、2020年部门收入总表 九、2020年部门支出总表 十、2020年政府预算支出明细汇总表 十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2020年政府采购预算表 十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表 十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表 安化县机构编制委员会办公室2020年部门预算公开 第一部分 安化县机构编制委员会办公室2020年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）部门职能职责 1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。 2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。 3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。 4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。 5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。 6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。 7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。 8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。 9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。 10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。 （二）机构设置 根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。 二、部门预算单位构成 我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有安化县机构编制委员会办公室本级。 三、部门收支总体情况 2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括一般公共财政预算拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费、社会保障、住房保障、卫生健康支出。 （一）收入预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共预算拨款156.67万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.77万元，主要是经费拨款增加6.77万元。 （二）支出预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共服务136.60万元，社会保障和就业支9.45万元、卫生健康支出4.14万元、住房保障支出6.48万元，支出较去年增加6.77万元，主要是基本支出减少4.35万元，项目支出增加11.12万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020年一般公共预算拨款收入156.67万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为92.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为64.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出64.12万元，主要用于大编委工作经费4万元、中文域名注册专项经费14.52万元、乡镇行政管理体制改革经费10万元、议事协调机构和临时机构管理费5万元、机构编制综合管理平台建设维护费5万元、事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费18万元、驻村帮扶队员经费6.12万元、机关基层党组织活动经费1.08万元、离退休干部公用经费0.4万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）预算收支增减变化情况说明 1、收入预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共预算拨款156.67万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.77万元，增幅4.5%，主要原因是增加了事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费、驻村帮扶队员经费两项预算。 2、支出预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共服务136.60万元、社会保障和就业支出9.45万元、卫生健康支出4.14万元、住房保障支出6.48万元，支出较去年增加6.77万元，增幅4.5%，主要原因是增加了事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费、驻村帮扶队员经费两项项目支出。 （二）机关运行经费安排情况说明 2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.45万元，比2019年预算增加1.88万元，上升11.35%。 （三）“三公”经费安排情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.30万元，其中，公务接待费3.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.41万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （四）政府采购安排情况说明 2020年我办政府采购预算总额41.60万元，其中，政府采购货物预算11.00万元，政府采购服务预算30.60万元。 （五）国有资产占用使用情况说明 截至2019年12月31日，共有车辆0辆，无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为156.67万元，其中，基本支出92.55万元，项目支出64.12万元。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算公开的表格 一、2020年部门预算收支总表 二、2020年单位财政拨款收支总表 三、2020年单位一般公共预算支出表 四、2020年单位一般公共预算基本支出表 五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表 六、2020年单位政府性基金预算支出表 七、2020年部门收支总表 八、2020年部门收入总表 九、2020年部门支出总表 十、2020年政府预算支出明细汇总表 十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2020年政府采购预算表 十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表 十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
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